中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年部门预算

　　目录

　　一、部门概况

　　(一)主要职能

　　(二)部门机构设置情况

　　二、2024年中共温州市龙湾区委员会宣传部部门预算安排情况说明

　　(一)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年收支预算情况的总体说明

　　(二)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年收入预算情况说明

　　(三)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年支出预算情况说明

　　(四)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　(五)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年一般公共预算当年拨款情况说明

　　(六)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

　　(七)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明

　　(八)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年国有资本经营预算支出情况说明

　　(九)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　(十)其他重要事项的情况说明

　　三、名词解释

　　四、2024年中共温州市龙湾区委员会宣传部部门部门预算表

　　(一)2024年区级部门收支预算总表

　　(二)2024年区级部门收入预算总表

　　(三)2024年区级部门支出预算总表

　　(四)2024年区级部门财政拨款收支预算总表

　　(五)2024年区级部门一般公共预算支出表

　　(六)2024年区级部门一般公共预算基本支出表

　　(七)2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

　　(八)2024年区级部门政府性基金预算支出表

　　(九)2024年区级部门国有资本经营预算支出表

　　(十)2024年区级部门项目支出预算表

　　(十一)2024年区级部门项目支出绩效表

　　一、部门概况

　　(一)主要职能

　　中共温州市龙湾区委员会宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门。

　　1.贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和省委、市委、区委的安排部署，制订全区宣传思想工作规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见；指导街(镇)、区直部门党委(党工委、党组、党总支部)的宣传工作；协调全区宣传系统各部门之间的关系。

　　2.负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

　　3.负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调广播电视部门的工作。

　　4.负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务；对文联的工作实施方针、政策的指导。

　　5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。

　　6.配合区委组织部做好党员教育工作。

　　7.受区委委托，管理区直宣传系统的领导干部；制定全区宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责宣传系统股级干部的政治理论培训和考核任免工作；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；受委托主管全区企业政工系列的职称评审工作。

　　8.承办区委交办的其他事项。

　　(二)部门机构设置情况

　　从预算单位构成看，中共温州市龙湾区委员会宣传部部门预算包括：中共温州市龙湾区委员会宣传部本级预算，无二级单位预算。

　　二、2024年中共温州市龙湾区委员会宣传部部门预算安排情况说明

　　(一)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，中共温州市龙湾区委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年收支总预算3618.72万元。

　　(二)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年收入预算情况说明

　　中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年收入预算3618.72万元，比上年执行数增加1891.38万元，增长109.5%，主要是2024年新增省文化产业发展资金1000万，温州湾新区并入后宣传文化活动及补助经费增加等。

　　其中：一般公共预算拨款收入3597.04万元，占99.4%；政府性基金收入20.55万元，占0.57%；上年结转结余1.13万元，占0.03%。

　　(三)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年支出预算情况说明

　　中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年支出预算3618.72万元，比上年执行数增加1891.38万元，增长109.5%，主要是2024年新增省文化产业发展资金1000万，温州湾新区并入后宣传文化活动及补助经费增加等。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1072.05万元、文化旅游体育与传媒支出2214.87万元、社会保障和就业支出158.48万元、卫生健康支出55.04万元、住房保障支出118.28万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1276.19万元，占35.3%；日常公用支出127.67万元，占3.5%；项目支出2214.87万元，占61.2%。

　　年终结转结余0.00万元。

　　(四)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年财政拨款收支总预算3618.72万元。收入包括：一般公共预算3598.18万元、政府性基金20.55万元；支出包括：一般公共服务支出1072.05万元、文化旅游体育与传媒支出2214.87万元、社会保障和就业支出158.48万元、卫生健康支出55.04万元、住房保障支出118.28万元。

　　(五)中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年一般公共预算当年拨款3598.18万元，比上年执行数增加1870.83万元，增长108.3%，主要是2024年新增省文化产业发展资金1000万，温州湾新区并入后宣传文化活动及补助经费增加等。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出1072.05万元，占29.8%；文化旅游体育与传媒支出2194.32万元，占61.0%；社会保障和就业支出158.48万元，占4.4%；卫生健康支出55.04万元，占1.5%；住房保障支出118.28万元，占3.3%。

　　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)668.53万元，主要用于中共温州市龙湾区委员会宣传部及其下属部门机关工作人员(行政编制)工资福利、家庭补助等经费支出。

　　(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)403.52万元，主要用于中共温州市龙湾区委员会宣传部及其下属部门事业工作人员(事业编制)工资福利、家庭补助等经费支出。

　　(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)1208.32万元，主要用于宣传文化活动、宣传文化补助等其他文化和旅游工作经费支出。

　　(4)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)800.00万元，主要用于文化产业发展专项经费支出。

　　(5)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)186.00万元，主要用于中共温州市龙湾区委员会宣传部及其下属部门其他文化旅游与传媒经费支出。

　　(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)100.21万元，主要用于中共温州市龙湾区委员会宣传部及其下属部门基本养老保险缴费支出。

　　(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)50.11万元，主要用于中共温州市龙湾区委员会宣传部及其下属部门职业年金缴费支出。

　　(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)8.16万元，主要用于中共温州市龙湾区委员会宣传部及其下属部门其他社会保障和就业费用支出。

　　(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)55.04万元，主要用于中共温州市龙湾区委员会宣传部及其下属部门机关工作人员(行政编制)医疗保障缴纳支出。

　　(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)118.28万元，主要用于中共温州市龙湾区委员会宣传部及其下属部门机关单位工作人员住房公积金支出。

　　(六)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

　　中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出1403.86万元，其中：

　　人员经费1276.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费127.67万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对家庭和个人的补助、办公设备购置。

　　(七)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年政府性基金预算当年拨款20.55万元，比2023年执行数增加20.55万元，增长100.0%，主要是2024年新增电影事业发展资金基金20.55万。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出20.55万元，占100.0%。

　　 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)20.55万元，主要用于区委宣传部电影事业发展支出。

　　(八)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年国有资本经营预算支出情况说明

　　中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

　　(九)关于中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　中共温州市龙湾区委员会宣传部2024年“三公”经费预算数为1.2万元，比上年预算数增加0.2万元，增长20.0%，具体如下：

　　1.因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国(境)费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.2万元，比上年预算数增加0.2万元，增长20.0%。主要用于接待外宣媒体、省市检查、兄弟县市区交流调研等支出。增加的主要原因是温州湾并入接待增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

　　(十)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费。

　　2024年中共温州市龙湾区委员会宣传部本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算127.67万元，比上年预算增加43.88万元，增长52.4%，主要是在编人员公用经费标准提高。

　　2.政府采购情况。

　　2024年中共温州市龙湾区委员会宣传部各单位政府采购预算总额222.82万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算219.82万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2023年12月31日，中共温州市龙湾区委员会宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　 4.预算绩效情况说明。

　　2024年中共温州市龙湾区委员会宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款2214.87万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化与旅游支出(项)：指反映用于其他文化与旅游方面的支出。

　　15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：指反映用于文化产业发展方面的支出。

　　16.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指反映用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险。

　　18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

　　19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的其他社会保障(工伤、生育、失业保险)。

　　20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映行政单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保障。

　　21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金费用。

　　22.文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：指反映用于其他国家电影事业发展方面的支出。

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