龙湾区委宣传部2019年部门预算

　　一、龙湾区委宣传部概况

　　(一)主要职能

　　龙湾区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门。

        1、贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和省委、市委、区委的安排部署，制订全区宣传思想工作规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见；指导街(镇)、区直部门党委(党工委、党组、党总支部)的宣传工作；协调全区宣传系统各部门之间的关系。

        2、负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

        3、负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调广播电视部门的工作。

        4、负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务；对文联的工作实施方针、政策的指导。

        5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。

        6、配合区委组织部做好党员教育工作。

        7、宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，管理区委精神文明建设办公室。

        8、组织实施对外宣传工作，贯彻对外宣传工作的政策；组织、协调对外新闻报道和对外、对台文化交流。

        9、组织实施省、市委宣传部和区委有关宣传工作的重点课题的调研，做好舆情信息、宣传信息收集和报送工作。

        10、宏观指导协调宣传系统党的建设。

        11、受区委委托，管理区直宣传系统的领导干部；制定全区宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责宣传系统股级干部的政治理论培训和考核任免工作；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；受委托主管全区企业政工系列的职称评审工作。

　　承办区委交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，区委宣传部部门预算包括：部本级预算、龙湾区文明办、龙湾区新闻中心、龙湾区文联预算。

　　二、龙湾区委宣传部2019年部门预算安排情况说明

　　(一)关于龙湾区委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，龙湾区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。龙湾区委宣传部2019年收支总预算3723.84万元。

　　(二)关于龙湾区委宣传部2019年收入预算情况说明

　　龙湾区委宣传部2019年收入预算3723.84万元，其中：上年结转9.63万元，占0.26%，一般公共预算拨款收入3714.21万元，占99.74%。

　　(三)关于龙湾区委宣传部2019年支出预算情况说明　龙湾区委宣传部2019年支出预算3723.84万元。

       1、按支出功能分类，一般公共服务支出1422.34万元、文化旅游体育与传媒支出2050.19万元、社会保障和就业支出191.87万元、卫生健康支出59.44万元。

　　2、按支出用途分类，包括人员支出1642.34万元，占44.11%；日常公用支出105.93万元，占2.84%；项目支出1975.57万元，占53.05%。

　　结转下年0万元。

　　(四)关于龙湾区委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　龙湾区委宣传部2019年财政拨款收支总预算3714.21万元。收入包括：一般公共预算3714.21万元.支出包括：一般公共服务支出1412.71万元、文化旅游体育与传媒支出2050.19万元、社会保障和就业支出191.87万元、卫生健康支出59.44万元。

• 关于龙湾区委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　龙湾区委宣传部2019年一般公共预算当年拨款3714.21万元，比2018年执行数减少1.66万元，主要是2019年专项工作经费缩减等。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出1412.71万元、占38.03%；文化旅游体育与传媒支出2050.19万元、占55.20%；社会保障和就业支出191.87万元、占5.17%；卫生健康支出59.44万元，占1.6%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)520.33万元，主要用于宣传部及其下属部门机关工作人员(行政编制)工资福利、家庭补助等经费支出。

　　(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)106.38万元，主要用于宣传部及其下属部门事业工作人员(事业编制)工资福利、家庭补助等经费支出。

　　(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)786.00万元，主要用于宣传部及其下属部门日常宣传、网宣外宣、社科联工作等宣传工作经费支出。

　　(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)262.89万元，主要用于文联及其下属事业单位书法之乡经费、书画院贞义书院经费等群众文化工作经费支出。

　　(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)1787.29万元，主要用于文明办、新闻中心及其下属事业单位公民道德建设经费、记者节经费等其他文化和旅游工作经费支出。

　　(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)128.81万元，主要用于宣传部及其下属部门基本养老保险缴费支出。

　　(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.53万元，主要用于宣传部及其下属部门职业年金缴费支出。

　　(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)11.54万元，主要用于宣传部及其下属部门社会保障缴纳支出。

　　(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.94万元，主要用于宣传部及其下属部门机关工作人员(行政编制)医疗保障缴纳支出。

　　(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)19.50万元，主要用于宣传部及其下属部门事业工作人员(事业编制)医疗保障缴纳支出。

　　(六)关于龙湾区委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　龙湾区委宣传部2019年一般公共预算基本支出1747.51万元，其中：

　　人员经费1606.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费141.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　(七)关于龙湾区委宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明

　　龙湾区委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　龙湾区委宣传部2019年政府性基金预算当年拨款0万元，比2018年执行数增加(减少)0万元。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(八)关于龙湾区委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　龙湾区委宣传部2019年“三公”经费预算数为20.70万元，比2018年执行数增加12.93万元，增长166.41%，具体如下：

　　1.因公出国(境)费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国(境)费用预算0万元，比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算13.20万元，比上年执行数增长725.00%。主要用于接待新闻媒体、外宣接待、省市检查等支出。与2018年预算执行数相比增加11.60万元，主要原因是2019年新闻宣传，对外对接增加，媒体招待费用大幅增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算7.50万元，比上年执行数增长22.15%。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.50万元，主要用于新闻中心采访车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用增加1.36万元，主要原因是3辆公务用车定额预算每辆2.5万元，小计7.5万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年龙湾区委宣传部本级等1家行政单位以及文明办、文联等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算68.19万元，比2018年预算减少4.63万元，减少6.36%，主要是人员调动减少，机关运行经费相应减少。

      2、政府采购情况

　　2019年龙湾区委宣传部各单位政府采购预算总额3.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，龙湾区委宣传部所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

　　4.绩效目标设置情况

　　2019年龙湾区委宣传部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3714.21万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

　　13.文化旅游体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)：是指反映用于群众文化支出。

　　14.文化旅游体育与传媒(类)文化(款)其他文化与旅游支出(项)：是指反映用于其他文化与旅游方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险。

　　16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

　　17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：是反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的其他社会保障(工伤、生育、失业保险)。

　　18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是反映行政单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保障。

　　19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是反映事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保障费用。

　　附：word文档表